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            巴彦淖尔市林业和草原局2018年度决算公开报告
            巴彦淖尔市林业和草原局
                http://studiomusica.net 2019-09-23
             
             

             

             

            巴彦淖尔市林业和草原局

            2018年度决算公开报告

             

             

             

             

            目录

             

            第一部分 部门基本情况

            一、部门职能

            二、机构设置及单位构成情况

            第二部分 2018年度部门决算情况说明

            一、关于2018年度预算执行情况分析

            二、关于2018年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            (二)关于2018年度收入决算情况说明

            (三)关于2018年度支出决算情况说明

            (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

               1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

               2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

            三、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            (二)政府采购支出情况

            (三)国有资产占用情况

            (四)预算绩效管理工作开展情况

            第三部分 名词解释

            第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

            第五部分 部门决算公开表

               一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                七、政府性基金财政拨款支出决算表

                八、部门决算相关信息统计表

             


            第一部分部门基本情况

            一、部门职能

            (一)部门职能

            巴彦淖尔贵宾会app是市政府的林业行政主管部门。

            (二)部门主要职责

            1、贯彻执行国家和自治区有关林业的方针、政策和《中华人民共和国森林法》等法律、法规,研究制定全市林业方面的政策和规范性文件,并负责实施和监督。

            2、负责编制全市林业发展战略规划和年度计划并组织实施。

            3、组织指导植树造林、国土绿化、防沙治沙和各类林业工程项目的贵宾会app与管理,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导国有林场(苗圃)、治沙站、森林公园及基层林业机构的贵宾会app和管理。

            4、负责森林资源和林政管理工作、组织指导全市林业资源调查、动态监测、统计及管理工作。对林地、林权,限额采伐、凭证采伐与运输,森林资源有偿使用等实施监督与管理。

            5、负责全市野生动植物和森林资源的保护、发展和合理开发。行使森林和野生动植物自然保护区、湿地保护区管理的行政职能。

            6、指导全市林业公安工作和林业公安队伍贵宾会app。会同有关部门管理武装警察部队贵宾会app并指导有关业务。指导协调、监督查处破坏森林资源和野生动物资源的案件。组织指导、检查、监督和协调全市森林草原防火和森林病虫鼠害的防治检疫工作,负责市森林防火办的日常工作。

            7、会同有关部门计划、分配、管理有关林业的各类资金,并对其使用情况进行监督检查。按规定权限负责林业重点基本贵宾会app和技改项目的立项审批。指导林业系统财务,监督管理林业国有资产。

            8、制定林业科技、教育、技术推广发展规划并组织实施。组织林业科技项目攻关和成果鉴定与推广工作,负责林业宣传工作。

            9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

            10、承办贵宾会app和自治区林业厅交办的其它事项。

            二、机构设置及单位构成情况

            从预算单位构成看,巴彦淖尔贵宾会app部门预算包括: 巴彦淖尔贵宾会app机关预算和局属二级单位预算。

            (一)机构设置及人员基本情况

            巴彦淖尔贵宾会app局机关内设办公室、人事教育科、林政资源管理科、发展计划与资金管理科、治沙造林科、产业科六个科室;下属15个二级单位,其中3个参照公务员管理单位,10个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位。分别是自然保护区管理局、防沙治沙局、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、国营林场管理站、林业勘测设计队、造林技术推广站、林业种苗站、林业科技培训中心(封育飞播站)、森林公安局、巴彦淖尔市林业综合行政执法局、巴彦淖尔市磴口木材检查站(野生动物和湿地保护中心)、巴彦淖尔市临河木材检查站(森林资源资产评估管理中心)、乌拉山林场(差额拨款)、乌北林场(差额拨款)。 

            截止2018年底,巴彦淖尔贵宾会app及所属二级单位行政编制85人,事业编制495人。年末实有在职人数673人,其中机关人员79人,事业人员594人;年末实有离退休人员331人;其他人员99人;遗属人员22人。

            (二)巴彦淖尔贵宾会app局属单位设置

            纳入2018年部门决算编制范围的二级单位情况:

            巴彦淖尔贵宾会app部门决算单位主要包括局机关及下属15个二级单位,其中3个参照公务员管理单位,10个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位。分别是自然保护区管理局、防沙治沙局、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、国营林场管理站、林业勘测设计队、造林技术推广站、林业种苗站、林业科技培训中心(封育飞播站)、森林公安局、巴音花木检站(森林资源林政稽查大队)、磴口木检站(野生动植物和湿地保护中心)、临河木检站(森林资源资产评估管理中心)、乌拉山林场(差额拨款)、乌北林场(差额拨款)。    

            第二部分 2018年度部门决算情况说明

            一、关于2018年度预算执行情况分析

            2018年,巴彦淖尔贵宾会app包括所属二级单位收入预算总额为7133.32万元;支出预算总额为7133.32万元,其中: 基本支出6611.72万元,项目支出501.6万元。2018年,巴彦淖尔贵宾会app包括所属二级单位决算财政拨款收入总额为13051.32万元,较年初预算收入增长45.3%;决算支出总额为15258.4万元,较年初预算支出增长53.2%2018年决算财政拨款收入、支出增长的原因是: 一是年初预算不包含上级下达的专项资金;二是本年度有追加的人员经费等基本支出项目资金。

            二、关于2018年度决算情况说明

            (一)关于收支情况总体说明

            本部门2018年度收入总计20781.36万元,其中: 本年收入合计13166.79万元,用事业基金弥补收支差额9.82万元,年初结转和结余7604.75万元;支出总计20781.36万元,其中: 结余分配1.42万元,年末结转和结余5457.01万元。与2017年度相比,收入总计增加632.12万元,增长3%;支出总计增加632.12万元,增长3%。收入增加的主要原因是本年度科学技术支出资金、社会保障就业资金、农林水支出资金增加;支出增加的原因是本年度人员经费支出大、项目资金支付进度快。

            (二)关于2018年度收入决算情况说明

            本部门2018年度收入合计13166.79万元,其中: 财政拨款收入13051.32万元,占99.1%;其他收入115.47万元,占0.9%

            (三)关于2018年度支出决算情况说明

            本部门2018年度支出合计15322.93万元,其中: 基本支出7954.79万元,占51.9%;项目支出7368.15万元,占48.1%

            (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            本部门2018年度财政拨款收入总计13051.32万元,其中: 年初结转和结余7604.75万元;支出总计15322.93万元,其中: 年末结转和结余5457.01万元。与2017年度相比,收入减少14.19万元,下降0.1%;支出增加2875.24万元,增长23.1%。收入减少的原因是社会保障就业资金、节能环保支出资金减少;支出增加的原因是人员经费支出大、项目资金支付进度快。

            (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计15258.4万元,其中: 基本支出7943.44万元,占52.1%;项目支出7314.96万元,占47.9%

            (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支7943.44万元,其中: 人员经费7058.74万元,主要包括: 基本工资2298.54万元、津贴补贴2377.15、奖金39.03、社会保障缴费320.34万元、绩效工资456.67万元,较上年减少95.53万元,主要原因是: 2017年补发了2016年、2017年带薪休假;公用经费884.7万元,主要包括: 办公费73.9万元,印刷费11.75万元,咨询费4.3万元,手续费0.05万元,水费4.4万元,电费37.85万元,邮电费13.29万元,取暖费57.55万元,物业管理费52.42万元,差旅费84.38万元,维修(护)费8.87万元,会议费0.34万元,培训费12.95万元,公务接待费9.78万元,专用材料费130.1万元,被装购置费16.19万元,劳务费47.88万元,委托业务费74.62万元,工会经费67.22万元,公务用车运行维护费36.48万元,其他交通费117.28万元,其他商品和贵宾会app支出14.5万元,资本性支出8.63万元,较上年增加113.17万元,主要原因是: 本年度项目资金支付进度加快。

            (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

            1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

            本部门2018年度财政拨款三公经费预算为60.07万元,支出决算为65.82万元,完成预算的109%,其中: 公务用车购置及运行维护费支出决算为56.04万元,完成预算的121%;公务接待费支出决算为9.78万元,完成预算的72%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 一是市封育飞播站在20179月,经市国资局批准调拨了一辆公务用车,但车况较差,需要大修,为保证工作正常开展,2018年预算中增加了公务用车运行维护费支出,产生车辆维修费;二是造林站2017年未做车辆运行费预算,2018年增加预算;三是林场站项目资金的“公务用车运行维护费”增加。

            2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

            本部门2018年度财政拨款三公经费支出65.82万元,公务用车购置及运行维护费支出56.04万元,占85.1%;公务接待费支出9.78万元,占14.9%。具体情况如下:

            公务用车购置及运行维护费支出56.04万元。其中: 公务用车运行维护费支出56.04万元,用于车辆用于车辆燃油费、过路费、保险费以及维修费等,车均运维费2万元,较上年增加4.93万元,主要原因是一是市封育飞播站在20179月,经市国资局批准调拨了一辆公务用车,但车况较差,需要大修,为保证工作正常开展,2018年预算中增加了公务用车运行维护费支出,产生车辆维修费;二是造林站2017年未做车辆运行费预算,2018年增加预算;三是林场站项目资金的“公务用车运行维护费”增加。财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

            公务接待费支出9.78万元。其中: 国内公务接待费9.78万元,接待484批次,共接待1347人次。主用于上级部门以及旗县区林业局的公务活动接待支出。较上年增加0.85万元,主要原因是2018年在我市召开全区造林绿化现场会,前期踩点等增加了公务接待费。

            三、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费支出情况

            本部门2018年度机关运行经费支出423.02万元,比2017年增加20.79万元,增长5.2%。主要原因是: 本年度项目资金支出进度加快,导致机关运行经费增加。

            (二)政府采购支出情况

            本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1645.37万元,其中: 政府采购货物支出982.13万元,2017年增加937.61万元,增长95.5%;政府采购工程支出201.36万元,比2017年增加125.52万元,增长62.3%;政府采购贵宾会app支出461.88万元,比2017年增加414.57万元,增长89.8%.政府采购支出的主要原因是: 按照政府采购的要求,进一步细化采购明细。

            (三)国有资产占用情况

            截至20181231日,本部门共有车29辆,较上年增加5辆,主要原因是2018年森林防火项目,按照作业设计要求,购买了防火运兵车、全地形车、喷灌洒水车。其中: 一般公务用车2辆;机要通信用车1辆;执法执勤用车3辆;特种专业技术用车;其他用车11辆。主要用于去旗县区检查、督查、验收、调研林业重点工程项目以及森林防火检查等。

            (四)预算绩效管理工作开展情况

            2018年,贵宾会app积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制贵宾会app的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。我单位对2018年度中央财政转移支付资金进行了绩效目标自评,并以正式文件上报了自治区林业和草原局。

            第三部分名词解释

            (一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

            (三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            (四)其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

            (五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            (六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

            (七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

            (八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

            (九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

            (十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            (十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

            (十二)三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贵宾会app等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

            (十五)商品和贵宾会app支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和贵宾会app的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

            (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

            (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

            第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

            本单位决算公开信息反馈和联系方式:

            联系人: 卜春红    联系电话:

            附件: 巴彦淖尔市林业和草原局2018年部门预算决算表

            巴彦淖尔市林业和草原局2018年度部门决算公开表(1).XLS

             

             
               
               
             

            主办单位:贵宾会app_澳门贵宾会vip|通道|官方平台 E-Mail: 联系电话:
            技术支持: 巴彦淖尔市政府网络信息管理中心 联系电话:

             
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